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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005985
Nro. de Timbrado
14768721
Monto de la Factura
₲ 3.006.850
Nro. de Orden de Pago
1500015975
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.582
IVA
₲ 273.350
Retención DNCP
₲ 10.606
Retención IVA
₲ 82.005
Retención Renta
₲ 82.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1461/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-206863
Monto Contrato
₲ 36.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.050.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.954.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar