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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006452
Nro. de Timbrado
15413725
Monto de la Factura
₲ 6.013.700
Nro. de Orden de Pago
1500017828
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.659.166
IVA
₲ 546.700
Retención DNCP
₲ 21.212
Retención IVA
₲ 164.010
Retención Renta
₲ 164.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1461/21
Código de Contratación (CC)
CD-25006-21-206863
Monto Contrato
₲ 36.082.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.050.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.954.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar