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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028442
Nro. de Timbrado
14427081
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. de Orden de Pago
116264
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.318.182
IVA
₲ 2.831.818
Retención DNCP
₲ 109.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD N° 25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-193316
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.428.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.318.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal