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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2613
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 6.483.500
Nro. de Orden de Pago
113965
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.091
IVA
₲ 589.409
Retención DNCP
₲ 22.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N°09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-188689
Monto Contrato
₲ 149.962.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.273.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.215.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de tendido de Fibra Óptica Institucional - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal