- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 5.905.500
Nro. de Orden de Pago
122814
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.562.552
IVA
₲ 536.863
Retención DNCP
₲ 20.830
Retención IVA
₲ 161.059
Retención Renta
₲ 161.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N°09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-188689
Monto Contrato
₲ 149.962.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.273.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.215.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de tendido de Fibra Óptica Institucional - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal