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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-010-126
Nro. de Timbrado
14139230
Monto de la Factura
₲ 16.254.337
Nro. de Orden de Pago
114943
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.776.670
IVA
₲ 1.477.667
Retención DNCP
₲ 57.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
CD 20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191957
Monto Contrato
₲ 16.254.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.834.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.776.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal