- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48411
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 21.175.000
Nro. de Orden de Pago
117347
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.250.000
IVA
₲ 1.925.000
Retención DNCP
₲ 74.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-195054
Monto Contrato
₲ 34.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.324.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379634
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal