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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-39567
Nro. de Timbrado
14721395
Monto de la Factura
₲ 486.000
Nro. de Orden de Pago
117367
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.818
IVA
₲ 44.182
Retención DNCP
₲ 1.767
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
CD N° 28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-193670
Monto Contrato
₲ 19.775.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.341.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.339.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal