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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-106
Nro. de Timbrado
14362109
Monto de la Factura
₲ 37.723.500
Nro. de Orden de Pago
114847
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.294.091
IVA
₲ 3.429.409
Retención DNCP
₲ 133.061
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
CD N° 26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-192104
Monto Contrato
₲ 37.723.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.427.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.294.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapabocas de Tela.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal