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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5575
Nro. de Timbrado
14143133
Monto de la Factura
₲ 19.943.000
Nro. de Orden de Pago
115129
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.130.000
IVA
₲ 1.813.000
Retención DNCP
₲ 70.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
CD N° 25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-193051
Monto Contrato
₲ 19.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.130.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal