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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006500
Nro. de Timbrado
14270735
Monto de la Factura
₲ 347.000
Nro. de Orden de Pago
114122
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.738
IVA
₲ 31.545
Retención DNCP
₲ 1.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD Nº 03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-188078
Monto Contrato
₲ 99.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.688.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.210.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal