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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008612
Nro. de Timbrado
15056401
Monto de la Factura
₲ 302.000
Nro. de Orden de Pago
119787
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.462
IVA
₲ 27.455
Retención DNCP
₲ 1.065
Retención IVA
₲ 8.237
Retención Renta
₲ 8.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD Nº 03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-188078
Monto Contrato
₲ 99.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.688.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.210.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374456
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal