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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003338
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 2.781.500
Nro. de Orden de Pago
114211
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.636
IVA
₲ 252.864
Retención DNCP
₲ 9.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191588
Monto Contrato
₲ 2.781.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.528.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y otros.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal