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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3384
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 2.889.450
Nro. de Orden de Pago
114941
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.626.773
IVA
₲ 262.677
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-192849
Monto Contrato
₲ 2.889.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.636.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.626.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal