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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043028
Nro. de Timbrado
14362641
Monto de la Factura
₲ 24.570.000
Nro. de Orden de Pago
114658
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.336.364
IVA
₲ 2.233.636
Retención DNCP
₲ 86.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191716
Monto Contrato
₲ 24.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.423.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.336.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal