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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026038
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 496.000
Nro. de Orden de Pago
121711
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.909
IVA
₲ 45.091
Retención DNCP
₲ 1.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 42/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-195981
Monto Contrato
₲ 24.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.225.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387987
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal