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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025364.
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 3.310.960
Nro. de Orden de Pago
119186
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.963
IVA
₲ 300.997
Retención DNCP
₲ 13.759
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
CD N° 42/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-195981
Monto Contrato
₲ 24.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.225.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387987
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal