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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
14024730
Monto de la Factura
₲ 32.525.000
Nro. de Orden de Pago
114212
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.636.185
IVA
₲ 2.956.818
Retención DNCP
₲ 114.725
Retención IVA
₲ 887.045
Retención Renta
₲ 887.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
CD N°18/20
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191279
Monto Contrato
₲ 32.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.636.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y otros.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal