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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Nro. de Timbrado
14204191
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. de Orden de Pago
114660
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.118.182
IVA
₲ 811.818
Retención DNCP
₲ 31.499
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
CD N° 20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-191889
Monto Contrato
₲ 43.191.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.416.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.264.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal