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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-3087
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 9.710.000
Nro. de Orden de Pago
96454
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.133
IVA
₲ 882.727
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 264.818
Retención Renta
₲ 264.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-197823
Monto Contrato
₲ 147.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.216.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.935.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal