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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-63663
Nro. de Timbrado
14996550
Monto de la Factura
₲ 21.930.000
Nro. de Orden de Pago
93323
Fecha de Orden de Pago
23-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.656.465
IVA
₲ 1.993.636
Retención DNCP
₲ 77.353
Retención IVA
₲ 598.091
Retención Renta
₲ 598.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-204856
Monto Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.656.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal