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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-207
Nro. de Timbrado
15224411
Monto de la Factura
₲ 15.220.000
Nro. de Orden de Pago
94227
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.322.711
IVA
₲ 1.383.636
Retención DNCP
₲ 53.685
Retención IVA
₲ 415.091
Retención Renta
₲ 415.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
26/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-210362
Monto Contrato
₲ 15.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.206.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.322.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal