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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-5130
Nro. de Timbrado
15531963
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
94723
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207090
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.237.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal