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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3885
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 3.552.460
Nro. de Orden de Pago
93206
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.346.160
IVA
₲ 322.951
Retención DNCP
₲ 12.530
Retención IVA
₲ 96.885
Retención Renta
₲ 96.885
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-204540
Monto Contrato
₲ 3.552.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.552.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal