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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1413
Nro. de Timbrado
1600647
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
95598
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.963.636
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 232.727
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR FERREIRA ACOSTA
RUC
1521580-6
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-208083
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.941.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392017
Nombre de la Licitación
ANALISIS DE CARTERA INMOBILIARIA Y DETERMINACIÓN DE POTENCIAL INMOBILIARIO - RECOMENDACIÓN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal