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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01994
Nro. de Timbrado
14556553
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
92845
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-199327
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.948.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal