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Datos del Pago
Nro. de Factura
14581033
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 5.843.000
Nro. de Orden de Pago
93533
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.503.680
IVA
₲ 531.182
Retención DNCP
₲ 20.610
Retención IVA
₲ 159.355
Retención Renta
₲ 159.355
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
16/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207410
Monto Contrato
₲ 5.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.503.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392096
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal