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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-26233
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 5.023.700
Nro. de Orden de Pago
94181
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.530
IVA
₲ 456.700
Retención DNCP
₲ 17.720
Retención IVA
₲ 137.010
Retención Renta
₲ 137.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207191
Monto Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.836.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.393.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388419
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal