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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1116 AL 1117
Nro. de Timbrado
15170409
Monto de la Factura
₲ 75.937.000
Nro. de Orden de Pago
94225
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.460.169
IVA
₲ 6.903.364
Retención DNCP
₲ 267.851
Retención IVA
₲ 2.071.009
Retención Renta
₲ 2.071.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-210465
Monto Contrato
₲ 75.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.870.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.460.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391871
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal