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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-52185
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 1.486.750
Nro. de Orden de Pago
93497
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.410
IVA
₲ 135.159
Retención DNCP
₲ 5.244
Retención IVA
₲ 40.548
Retención Renta
₲ 40.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-204254
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.361.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.074.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379011
Nombre de la Licitación
Servicio de Productos de Artes Graficas e Impresos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal