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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-56537
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 5.281.875
Nro. de Orden de Pago
95669
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.484
IVA
₲ 480.170
Retención DNCP
₲ 18.631
Retención IVA
₲ 144.051
Retención Renta
₲ 144.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-204254
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.361.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.074.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379011
Nombre de la Licitación
Servicio de Productos de Artes Graficas e Impresos
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal