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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19461/62/63/64/66
Nro. de Timbrado
15288173
Monto de la Factura
₲ 19.094.300
Nro. de Orden de Pago
93550
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.985.441
IVA
₲ 1.735.845
Retención DNCP
₲ 67.351
Retención IVA
₲ 520.754
Retención Renta
₲ 520.754
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
17/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-207219
Monto Contrato
₲ 19.094.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.094.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.985.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal