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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-3819
Nro. de Timbrado
14558761
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. de Orden de Pago
93553
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.147
IVA
₲ 516.364
Retención DNCP
₲ 20.035
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 154.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
27/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-210360
Monto Contrato
₲ 5.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal