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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3834/35/38/39/40/41/42
Nro. de Timbrado
15160698
Monto de la Factura
₲ 8.810.000
Nro. de Orden de Pago
93534
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.298.379
IVA
₲ 800.909
Retención DNCP
₲ 31.075
Retención IVA
₲ 240.273
Retención Renta
₲ 240.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
15/21
Código de Contratación (CC)
CD-24005-21-206954
Monto Contrato
₲ 8.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.298.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal