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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 50.506.215
Nro. de Orden de Pago
63010
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.528.644
IVA
₲ 4.591.474
Retención DNCP
₲ 178.149
Retención IVA
₲ 1.377.442
Retención Renta
₲ 1.377.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-201333
Monto Contrato
₲ 50.506.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.461.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.528.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390908
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap