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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 139.050.000
Nro. de Orden de Pago
62774
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.852.371
IVA
₲ 12.640.909
Retención DNCP
₲ 490.467
Retención IVA
₲ 3.792.273
Retención Renta
₲ 3.792.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-202238
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.927.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.852.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEMORIA RAM DDR4 PARA SERVIDOR HP DL380 GEN 10"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap