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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006846
Monto de la Factura
₲ 9.323.200
Nro. de Orden de Pago
63139
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.773.555
IVA
₲ 847.564
Retención DNCP
₲ 32.885
Retención IVA
₲ 254.269
Retención Renta
₲ 254.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
60/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205003
Monto Contrato
₲ 101.661.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.571.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.667.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391035
Nombre de la Licitación
CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) Y CONTROL DE ACCESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION Y OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap