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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003779
Monto de la Factura
₲ 58.000.080
Nro. de Orden de Pago
63341
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.711
IVA
₲ 5.272.735
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.821
Retención Renta
₲ 1.581.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
67/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205803
Monto Contrato
₲ 58.000.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.948.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.580.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390929
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap