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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012258
Monto de la Factura
₲ 150.910.500
Nro. de Orden de Pago
62952
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.013.640
IVA
₲ 13.719.136
Retención DNCP
₲ 532.302
Retención IVA
₲ 4.115.741
Retención Renta
₲ 4.115.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205871
Monto Contrato
₲ 150.910.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.777.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.013.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS DE BRONCE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap