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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 160.129.907
Nro. de Orden de Pago
64217
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.689.521
IVA
₲ 14.557.264
Retención DNCP
₲ 564.822
Retención IVA
₲ 4.367.179
Retención Renta
₲ 4.367.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
105/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-208984
Monto Contrato
₲ 175.442.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.287.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.099.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398851
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON Y CASETA OPERATIVA DE MANDO PARA LOS FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL LAGO DE LA REPUBLICA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap