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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 35.854.000
Nro. de Orden de Pago
63750
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.740.244
IVA
₲ 3.259.455
Retención DNCP
₲ 126.467
Retención IVA
₲ 977.837
Retención Renta
₲ 977.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205967
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.700.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.836.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap