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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 21.527.000
Nro. de Orden de Pago
64106
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.257.886
IVA
₲ 1.957.000
Retención DNCP
₲ 75.932
Retención IVA
₲ 587.100
Retención Renta
₲ 587.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205967
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.700.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.836.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap