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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 22.660.000
Nro. de Orden de Pago
64018
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.324.090
IVA
₲ 2.060.000
Retención DNCP
₲ 79.928
Retención IVA
₲ 618.000
Retención Renta
₲ 618.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
74/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-205967
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.700.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.836.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap