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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016618
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
63255
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.181
IVA
₲ 6.363.637
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACUA PARK S.R.L.
RUC
80008962-6
Número de Contrato
93/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-208406
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.938.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap