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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012298
Monto de la Factura
₲ 139.800.000
Nro. de Orden de Pago
63333
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.558.154
IVA
₲ 12.709.091
Retención DNCP
₲ 493.113
Retención IVA
₲ 3.812.727
Retención Renta
₲ 3.812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40002-21-202656
Monto Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.676.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.558.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA FUGA DE CLORO EN CILINDROS DE 69 KILOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap