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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 4.487.670
Nro. de Orden de Pago
4267693
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.267.693
IVA
₲ 407.970
Retención DNCP
₲ 15.992
Retención IVA
₲ 122.391
Retención Renta
₲ 81.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85825
Monto Contrato
₲ 12.999.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.999.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268774
Nombre de la Licitación
FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia