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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001078
Monto de la Factura
₲ 8.512.150
Nro. de Orden de Pago
8094900
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.094.900
IVA
₲ 773.832
Retención DNCP
₲ 30.334
Retención IVA
₲ 232.150
Retención Renta
₲ 154.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85825
Monto Contrato
₲ 12.999.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.999.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268774
Nombre de la Licitación
FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia