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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
2639
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85288
Monto Contrato
₲ 28.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.786.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.886.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica