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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. de Orden de Pago
8552
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.261
IVA
₲ 394.545
Retención DNCP
₲ 15.466
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 78.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91576
Monto Contrato
₲ 4.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270365
Nombre de la Licitación
22 - Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud