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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
18282
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88470
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.519.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MONITORES, SCANERS, PIZARRA Y DESTRUCTORA DE PAPEL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica